Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/113/08
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 grudnia 2008 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 78.000 zł w związku z wyższymi niż planowano dochodami z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność ogółem o kwotę 400 zł, z tego: § 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 340 zł i § 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 60 zł w związku z realizacją projektu "ARCHIMEDES" prowadzonego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie i jednocześnie zwiększa się o kwotę 400 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach uczestniczącego w realizacji w/w projektu w dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność, z tego:
§ 4418 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 340 zł,
§ 4419 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 60 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.000 zł z tytułu 2,5% środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznacza się na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach (dz.852 rozdz. 85218) realizującego zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z tego na:
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.900 zł,
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 955 zł,
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 145 zł,
w związku z pismem Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach nr PCPR.3011/10/08 z dnia 12.12.2008r.
4. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 12.000 zł z tytułu dotacji udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000 zł (zadania własne), na dofinansowanie zadania: Doposażenie specjalistycznej grupy ratownictwa wodno nurkowego "Biebrza" Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach w sprzęt specjalistyczny.
5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, a mianowicie:
a) zmniejsza się plan wydatków w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł,
b) zwiększa się plan wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 5.000 zł, z tego:
- rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.942 zł,
- rozdz. 80195 - Pozostała działalność § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.058 zł,
w związku z pismem Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu nr MOW L.dz. 3285/08 z dnia 08.12.2008r.
6. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu ogółem o kwotę 1.563.420 zł, z tego w:
a) dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe ogółem o kwotę 1.172.000 zł; z tego:
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 480.012 zł,
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 336.600 zł,
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.496 zł,
§ 6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. o kwotę 314.892 zł,
b) dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 109.144 zł, z tego:
- rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 41.540 zł, z tego:
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 31.540 zł,
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000 zł,
- rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 67.604 zł,
c) dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 - Szpitale ogólne § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 237.500 zł,
d) dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 44.776 zł, z tego:
- rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie psychologiczne o kwotę 28.766 zł, z tego:
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 11.120 zł,
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.550 zł,
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 945 zł,
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 151 zł,
- rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.010 zł.