Załacznik Nr 2

do Uchwały Nr VI/34/07 Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6610 – Dotacje celowe otrzymane z gminy (Jaświły- 100.000 zł, Krypno – 32.000 zł, Jasionówka – 32.500 zł) na inwestycje realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego i wydatki powiatu w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na modernizację i budowę chodników i dróg powiatowych zgodnie z zawartymi umowami o łączną kwotę 164.500 z
   

2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu w dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 4.271 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej... realizowane przez powiat z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na 20 maja 2007r.
   

3. Zwiększa się dochody budżetu powiatu w dz. 853 rozdz. 85324 § 0970 o kwotę 13.855 zł z tytułu 2,5% środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających wg algorytmu powiatowi monieckiemu i przeznacza się na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (dz.852 rozdz. 85218) realizującego zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 ze zm.), z tego na:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.400 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.555 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 500 zł

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych – 400 zł

4. Zwiększa się dochody budżetu powiatu w dz. 926 r. 92695 – Pozostała działalność § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej... o kwotę 32.194 zł z tytułu przyznanego 50% dofinansowania zadania państwowego: „zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów ze środków pochodzących z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na zadanie pn. Nauka pływania dla dzieci z klas I-IV szkoły podstawowej, dzieci niepełnosprawnych oraz młodzieży klas I gimnazjalnych i I ponadgimnazjalnych” oraz zwiększa się dochody własne budżetu z tytułu sprzedaży biletów na Pływalnię w dz. 926 rozdz. 92601 § 0830 o kwotę 37.194 zł i przeznacza się na wydatki w dz.926 – Kultura fizyczna i sport:

1) rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę 5.000 zł, z tego:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.500 zł

      2) rozdz. 92695 – Pozostała działalność kwotę 64.388 zł, z tego:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 22.124 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 42.264 zł

            z przeznaczeniem na realizację zadania wymienionego na wstępie.

5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu między działami, a mianowicie:

   1. zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 1.960 zł

   2. zwiększa się wydatki w dz. 854 rozdz. 85446 § 4300 o kwotę 1.960 zł

w związku z wyższym zapotrzebowaniem na dofinansowanie dokształcania nauczycieli, niż wynika to z 1% odpisu od wynagrodzeń rocznych, zgłoszonym przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Promyk” w Goniądzu oraz Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Mońkach i Goniądzu.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na kwotę 10.600 zł, a mianowicie:

1) zmniejsza się plan wydatków starostwa na wynagrodzenia i pochodne w dz. 854, rozdz. 85420 o kwotę 10.600 zł

2) zwiększa się plan wydatków MOW „Promyk” w Goniądzu ogółem o kwotę 10.600 zł, z tego:

- w rozdz. 85420 o kwotę 4.800 zł na wynagrodzenia bezosobowe (1.300 zł) zakup materiałów i wyposażenia (3.000 zł) oraz zakup usług remontowych (500 zł)

- w rozdz. 80111 o kwotę 5.800 zł na zakup materiałów i wyposażenia (2.000 zł), zakup energii (3.000 zł) oraz zakup akcesoriów komputerowych (800 zł).